Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA CAROLINE DOS SANTOS 01782235060 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4518 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE
Finalidade: REF A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE |
66,27 |
66,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
REF A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE
Finalidade: REF A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE |
66,27 |
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| 02/10/2025 |
Finalidade: REF A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE
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66,27 |
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| 07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2025
VANESSA CAROLINE DOS SANTOS 01782235060 - 18223 |
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66,27 |
| TOTAL |
66,27 |
66,27 |
66,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
