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Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO LEANDRO DE ANHAIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4519	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Destino: Erechim, por motivo de: Levar paciente para internar Conforme requisição n°67/2025 Data e Hora Inicial: 07/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 07/10/2025 - 13:00	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	Destino: Erechim, por motivo de: Levar paciente para internar Conforme requisição n°67/2025 Data e Hora Inicial: 07/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 07/10/2025 - 13:00	195,00
02/10/2025	Destino: Erechim, por motivo de: Levar paciente para internar Conforme requisição n°67/2025 Data e Hora Inicial: 07/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 07/10/2025 - 13:00		195,00
09/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2025 PAULO LEANDRO DE ANHAIA - 259			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00