| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO LEANDRO DE ANHAIA |
| Número do empenho: | 4519 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: Erechim, por motivo de: Levar paciente para internar Conforme requisição n°67/2025 Data e Hora Inicial: 07/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 07/10/2025 - 13:00 | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Destino: Erechim, por motivo de: Levar paciente para internar Conforme requisição n°67/2025 Data e Hora Inicial: 07/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 07/10/2025 - 13:00 | 195,00 | ||
| 02/10/2025 | Destino: Erechim, por motivo de: Levar paciente para internar Conforme requisição n°67/2025 Data e Hora Inicial: 07/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 07/10/2025 - 13:00 | 195,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2025 PAULO LEANDRO DE ANHAIA - 259 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
