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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4520	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS TROCADAS NA RETROESCAVADEIRA MULLER I, CONFORME NOTA EM ANEXO	2.463,93	2.463,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS TROCADAS NA RETROESCAVADEIRA MULLER I, CONFORME NOTA EM ANEXO	2.463,93
02/10/2025	Conforme DANFE Nº 001/2666; REF. EMPENHO 4520/2025 16897 - SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA		2.463,93
07/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2025 SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA - 16897			2.463,93
TOTAL		2.463,93	2.463,93	2.463,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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