Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4523
Data de lançamento:
02/10/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos VARIOS - VARIOS
212,40
212,40
1.00
Produtos diversos VÁRIOS - VÁRIOS
35,19
35,19
1.00
Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS
32,50
32,50
1.00
Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.
130,99
130,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2025
Produtos diversos VARIOS - VARIOS Produtos diversos VÁRIOS - VÁRIOS Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.
