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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4532	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Destino: Erechim, por motivo de: Buscar paciente de alta no Hospital Santa Terezinha. Conforme requisição n°71/2025 Data e Hora Inicial: 08/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 08/10/2025 - 14:00	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	Destino: Erechim, por motivo de: Buscar paciente de alta no Hospital Santa Terezinha. Conforme requisição n°71/2025 Data e Hora Inicial: 08/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 08/10/2025 - 14:00	195,00
02/10/2025	Destino: Erechim, por motivo de: Buscar paciente de alta no Hospital Santa Terezinha. Conforme requisição n°71/2025 Data e Hora Inicial: 08/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 08/10/2025 - 14:00		195,00
09/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4532/2025 JULIANO FRANÇA - 16564			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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