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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4533	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA 91, DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO , GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.	296,96	1.187,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA 91, DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO , GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.	1.187,84
02/10/2025	Conforme DANFE Nº 002/2815; REF. EMPENHO 4533/2025 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA		1.187,84
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4533/2025 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223			1.170,02
10/10/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4533/2025			17,82
TOTAL		1.187,84	1.187,84	1.187,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10/10/2025	17,82	7032/2025	Lançada
TOTAL		17,82