| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 4534 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS | 348,00 | 348,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVM-3441. | 853,00 | 853,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVM-3441. | 1.381,00 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/845; 001/846; 001/847; REF. EMPENHO 4533/2025 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 1.381,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4534/2025 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 1.381,00 | ||
| TOTAL | 1.381,00 | 1.381,00 | 1.381,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
