Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS
180,00
180,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS
348,00
348,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVM-3441.
853,00
853,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2025
PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS - DIVERSAS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVM-3441.
1.381,00
02/10/2025
Conforme DANFE Nº 001/845; 001/846; 001/847;
REF. EMPENHO 4533/2025
15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER
1.381,00
09/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4534/2025
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
1.381,00
TOTAL
1.381,00
1.381,00
1.381,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
