| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
| Número do empenho: | 4535 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS | 5.760,00 | 5.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS | 5.760,00 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 222/161259; REF. EMPENHO 4534/2025 16758 - TERESINHA RENY LUCAS VICARI | 5.760,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4535/2025 TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 | 5.760,00 | ||
| TOTAL | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
