Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4536
Data de lançamento:
02/10/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS
22,89
22,89
1.00
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS
200,35
200,35
1.00
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERAM UTILIZADOS NAS EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
268,46
268,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2025
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERAM UTILIZADOS NAS EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
