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Exercício: 2025
Nome do Credor: TOMAS DREBES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4541	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Assinar contrato na Secretaria Estadual de Turismo. Conforme requisição n°74/2025 Data e Hora Inicial: 09/10/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 09/10/2025 - 22:00	208,00	208,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Assinar contrato na Secretaria Estadual de Turismo. Conforme requisição n°74/2025 Data e Hora Inicial: 09/10/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 09/10/2025 - 22:00	208,00
02/10/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Assinar contrato na Secretaria Estadual de Turismo. Conforme requisição n°74/2025 Data e Hora Inicial: 09/10/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 09/10/2025 - 22:00		208,00
09/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2025 TOMAS DREBES - 1460			208,00
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00