| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISARA BOEIRA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4542 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 618,30 | 618,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 618,30 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/002; REF. EMPENHO 4540/2025 20377 - ELISARA BOEIRA DE OLIVEIRA | 618,30 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2025 ELISARA BOEIRA DE OLIVEIRA - 20377 | 618,30 | ||
| TOTAL | 618,30 | 618,30 | 618,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
