Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JORGE MOACIR SCHONS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4544 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS UTILIZADAS NO CONSERTO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
PEÇAS DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS UTILIZADAS NO CONSERTO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS. |
810,00 |
|
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| 02/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62912089; 890/62911887;
REF. EMPENHO 4544/2025
17041 - JORGE MOACIR SCHONS LTDA |
|
810,00 |
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| 09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2025
JORGE MOACIR SCHONS LTDA - 17041 |
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810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
