| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4565 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 390.54 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 5,93 | 2.315,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.315,89 | ||
| 07/10/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.315,89 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 2.315,89 | ||
| TOTAL | 2.315,89 | 2.315,89 | 2.315,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
