| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAIR VIEIRA DE GOIS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4571 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES/COLABORADORES DESIGNADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N892/2025 REF A PERFURAÇÃO DE 2 POÇOS NAS LOCALIDADES DO LORO E LINHA MACHADO Finalidade: REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES/COLABORADORES DESIGNADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N892/2025 REF A PERFURAÇÃO DE 2 POÇOS NAS LOCALIDADES DO LORO E LINHA MACHADO | 6.446,00 | 6.446,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES/COLABORADORES DESIGNADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N892/2025 REF A PERFURAÇÃO DE 2 POÇOS NAS LOCALIDADES DO LORO E LINHA MACHADO Finalidade: REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES/COLABORADORES DESIGNADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N892/2025 REF A PERFURAÇÃO DE 2 POÇOS NAS LOCALIDADES DO LORO E LINHA MACHADO | 6.446,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/186; REF. EMPENHO 4571/2025 166 - LAIR VIEIRA DE GOIS & CIA LTDA - ME | 6.446,00 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4571/2025 LAIR VIEIRA DE GOIS & CIA LTDA - ME - 166 | 6.446,00 | ||
| TOTAL | 6.446,00 | 6.446,00 | 6.446,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
