| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4584 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 92 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.31 | Motor para portão eletrônico (com cabos e instalação) - Motor para portão eletrônico (com cabos e instalação) Finalidade: Aquisição de materiais necessários para reforma do cercamento, aquisição de portão e motores para instalar sistema eletônico nos portões da EMEI Arlindo Kerber | 2.254,40 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Motor para portão eletrônico (com cabos e instalação) - Motor para portão eletrônico (com cabos e instalação) Finalidade: Aquisição de materiais necessários para reforma do cercamento, aquisição de portão e motores para instalar sistema eletônico nos portões da EMEI Arlindo Kerber | 700,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/165; REF. EMPENHO 4584/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 700,00 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 679,00 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4584/2025 | 21,00 | ||
| 28/10/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO | -679,00 | ||
| 28/10/2025 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4584/2025 | -21,00 | ||
| 28/10/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -679,00 | ||
| 28/10/2025 | estorno de liquidação | -21,00 | ||
| 28/10/2025 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -649,00 | ||
| 28/10/2025 | ANULAR DE EMPENHO | -30,00 | ||
| 28/10/2025 | anular de empenho | -21,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/10/2025 | 21,00 | 7117/2025 | |
| TOTAL | 21,00 |
