| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4600 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ETIQUETAS DE PREÇO M - DE PREÇO M | 13,00 | 78,00 |
| 3.00 | ETIQUETAS DE PREÇO G - DE PREÇO G | 14,00 | 42,00 |
| 10.00 | FITA MIMOSA 9 - 9 | 3,00 | 30,00 |
| 100.00 | FITA MIMOSA 3 - 3 | 1,50 | 150,00 |
| 1.00 | ALFINETE NIQUELADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | ETIQUETAS DE PREÇO M - DE PREÇO M ETIQUETAS DE PREÇO G - DE PREÇO G FITA MIMOSA 9 - 9 FITA MIMOSA 3 - 3 ALFINETE NIQUELADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 308,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 003/17; REF. EMPENHO 4600/2025 1107 - IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA | 308,00 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2025 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
