| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
| Número do empenho: | 4601 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.390,00 | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.390,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1425; REF. EMPENHO 4601/2025 16908 - CASSIO ANDRE DORR LTDA | 1.390,00 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2025 CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
