| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOMAS DREBES |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de Reunião do Cosems, no Centro de Eventos da PUC. Conforme requisição n°80/2025 Data e Hora Inicial: 20/10/2025 - 13:00 Data e Hora Final : 21/10/2025 - 22:00 | 416,00 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de Reunião do Cosems, no Centro de Eventos da PUC. Conforme requisição n°80/2025 Data e Hora Inicial: 20/10/2025 - 13:00 Data e Hora Final : 21/10/2025 - 22:00 | 624,00 | ||
| 14/10/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de Reunião do Cosems, no Centro de Eventos da PUC. Conforme requisição n°80/2025 Data e Hora Inicial: 20/10/2025 - 13:00 Data e Hora Final : 21/10/2025 - 22:00 | 624,00 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2025 TOMAS DREBES - 1460 | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
