| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILSO PAZ |
| Número do empenho: | 4614 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: PORTO ALEGRE RS, por motivo de: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DAER E CCR. Conforme requisição n°81/2025 Data e Hora Inicial: 22/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 22/10/2025 - 20:00 | 208,00 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Destino: PORTO ALEGRE RS, por motivo de: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DAER E CCR. Conforme requisição n°81/2025 Data e Hora Inicial: 22/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 22/10/2025 - 20:00 | 208,00 | ||
| 14/10/2025 | Destino: PORTO ALEGRE RS, por motivo de: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DAER E CCR. Conforme requisição n°81/2025 Data e Hora Inicial: 22/10/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 22/10/2025 - 20:00 | 208,00 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4614/2025 GILSO PAZ - 1269 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
