| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Dexametasona 4mg/ml - Dexametasona 4mg/ml | 1,00 | 100,00 |
| 700.00 | Dipirona 500mg/ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,58 | 406,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Dexametasona 4mg/ml - Dexametasona 4mg/ml Dipirona 500mg/ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 506,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/374970; REF. EMPENHO 4624/2025 19873 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 506,00 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2025 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 19873 | 499,93 | ||
| 12/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4624/2025 | 6,07 | ||
| TOTAL | 506,00 | 506,00 | 506,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 12/11/2025 | 6,07 | 7907/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,07 |
