| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA |
| Número do empenho: | 4626 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELACIONADO AO SISTEMA E-SUS APS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE. - INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.620,22 | 1.620,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | RELACIONADO AO SISTEMA E-SUS APS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE. - INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.620,22 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 900/2078; REF. EMPENHO 4626/2025 18466 - BRUNO TAVARES ROCHA | 1.620,22 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2025 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466 | 1.620,22 | ||
| TOTAL | 1.620,22 | 1.620,22 | 1.620,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
