| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS SCHAITT KLAR LTDA |
| Número do empenho: | 4627 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 89 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | Arbitragem para campeonato de Futsal e Voleibol, Edição 2025 Finalidade: Contratação de Equipe de Árbitros, com profissionais capacitados para a realização do Campeonato Municipal de Futsal e Voleibol, edição 2025, conforme cronogramas em anexo | 280,00 | 12.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Arbitragem para campeonato de Futsal e Voleibol, Edição 2025 Finalidade: Contratação de Equipe de Árbitros, com profissionais capacitados para a realização do Campeonato Municipal de Futsal e Voleibol, edição 2025, conforme cronogramas em anexo | 12.600,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/66; REF. EMPENHO 4627/2025 19697 - DOUGLAS SCHAITT KLAR LTDA | 3.920,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2025 DOUGLAS SCHAITT KLAR LTDA - 19697 | 3.802,40 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4627/2025 | 117,60 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/67; REF. EMPENHO 4627/2025 19697 - DOUGLAS SCHAITT KLAR LTDA | 5.040,00 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2025 DOUGLAS SCHAITT KLAR LTDA - 19697 | 4.888,80 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4627/2025 | 151,20 | ||
| TOTAL | 12.600,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.640,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/10/2025 | 117,60 | 7275/2025 | Lançada |
| ISS | 06/11/2025 | 151,20 | 7686/2025 | Lançada |
| TOTAL | 268,80 |
