| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 4638 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS | 2.185,00 | 2.185,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS | 880,00 | 880,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM TROCADAS NO CAMINHÃO IVM-3441, INM 6H26, INM-6733, CONFORME NOTAS EM ANEXO . | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM TROCADAS NO CAMINHÃO IVM-3441, INM 6H26, INM-6733, CONFORME NOTAS EM ANEXO . | 3.245,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63303335; 890/63303328; 890/63302265; REF. EMPENHO 4635/2025 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 3.245,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4638/2025 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 3.245,00 | ||
| TOTAL | 3.245,00 | 3.245,00 | 3.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
