| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVIA DALLA NORA |
| Número do empenho: | 4643 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: SEBERI - RS, por motivo de: Capacitação do aprende Brasil Data e Hora Inicial: 24/10/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 24/10/2025 - 17:00 | 390,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Destino: SEBERI - RS, por motivo de: Capacitação do aprende Brasil Data e Hora Inicial: 24/10/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 24/10/2025 - 17:00 | 195,00 | ||
| 14/10/2025 | Destino: SEBERI - RS, por motivo de: Capacitação do aprende Brasil Data e Hora Inicial: 24/10/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 24/10/2025 - 17:00 | 195,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2025 SILVIA DALLA NORA - 15778 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
