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Última atualização realizada em 20/01/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	47	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet	11.000,00	66.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet	66.000,00
02/01/2025	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet		10.937,51
16/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2025 COPREL TELECOM LTDA - 17014			10.937,51
TOTAL		66.000,00	10.937,51	10.937,51
SALDO A PAGAR				55.062,49

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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