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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4723	Data de lançamento:	21/10/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025.	0,00	46.999,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025.	46.999,38
21/10/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025.		46.999,38
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			52,06
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			89,16
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			186,24
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			201,76
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			222,91
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - CONJUGE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			440,50
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			611,65
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			2.798,12
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			5.892,62
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			5.910,41
21/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			6.924,33
27/10/2025	Pagamento de Empenho 4723/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.669,62
TOTAL		46.999,38	46.999,38	46.999,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Outras Restituições	21/10/2025	52,06		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/10/2025	89,16		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	21/10/2025	186,24		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21/10/2025	201,76		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	21/10/2025	222,91		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	21/10/2025	440,50		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/10/2025	611,65		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	21/10/2025	2.798,12		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/10/2025	5.892,62		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/10/2025	5.910,41		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/10/2025	6.924,33		Lançada
TOTAL		23.329,76