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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4748 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025. 0,00 130.648,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025. 130.648,25
21/10/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025. 130.648,25
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 303,86
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 410,91
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 627,07
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - CONJUGE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 1.117,20
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 1.502,79
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 2.549,17
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 3.092,10
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 13.485,94
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 21.852,01
27/10/2025 Pagamento de Empenho 4748/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.707,20
TOTAL 130.648,25 130.648,25 130.648,25
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 21/10/2025 303,86 Lançada
CRÉDITOS A RECEBER SETOR TRIBUTÁRIO 21/10/2025 410,91 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 21/10/2025 627,07 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 21/10/2025 1.117,20 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 21/10/2025 1.502,79 Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21/10/2025 2.549,17 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 21/10/2025 3.092,10 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 21/10/2025 13.485,94 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 21/10/2025 21.852,01 Lançada
TOTAL   44.941,05    

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