| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4800 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025 - RESCISÃO. | 0,00 | 2.238,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025 - RESCISÃO. | 2.238,47 | ||
| 21/10/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025 - RESCISÃO. | 2.238,47 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 4800/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.238,47 | ||
| TOTAL | 2.238,47 | 2.238,47 | 2.238,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
