| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 1.00 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS | 170,25 | 170,25 |
| 1.00 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕS DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM TROCADAS NA MINI CARREGADEIRA SV185, NA RETRO MULLER I E NA RETRO MULLER II, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 226,80 | 226,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕS DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM TROCADAS NA MINI CARREGADEIRA SV185, NA RETRO MULLER I E NA RETRO MULLER II, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 1.965,05 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1537; 001/1540; 001/1541; REF. EMPENHO 4807/2025 2532 - RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA | 1.965,05 | ||
| TOTAL | 1.965,05 | 1.965,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.965,05 | |||
