| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 4808 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA - MECÂNICA | 547,00 | 547,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA - MECÂNICA | 523,00 | 523,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA - MECÂNICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PRESTADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PRESTADOS NA MINI CARREGADEIRA SV 185, NA RETRO MULLER II, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 148,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA - MECÂNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA - MECÂNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA - MECÂNICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PRESTADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PRESTADOS NA MINI CARREGADEIRA SV 185, NA RETRO MULLER II, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 1.218,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2198; 000/2199; 000/2200; REF. EMPENHO 4808/2025 2532 - RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA | 1.218,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2025 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 | 1.181,46 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4808/2025 | 36,54 | ||
| TOTAL | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/10/2025 | 36,54 | 7597/2025 | Lançada |
| TOTAL | 36,54 |
