| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 4809 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 8.400,35 | 8.400,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 8.400,35 | ||
| 21/10/2025 | PAG. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 8.400,35 | ||
| TOTAL | 8.400,35 | 8.400,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.400,35 | |||
