| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. * EMENDA PARLAMENTAR I * | 2.070,60 | 2.070,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. * EMENDA PARLAMENTAR I * | 2.070,60 | ||
| 21/10/2025 | PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. * EMENDA PARLAMENTAR I * | 2.070,60 | ||
| TOTAL | 2.070,60 | 2.070,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.070,60 | |||
