| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO SURKAMP 01558545000 |
| Número do empenho: | 4819 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU, DEVIDO A NECESSIDADE DE REFORÇAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE ESCOLAR, NOTA Nº62932924 | 1.015,00 | 1.015,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU, DEVIDO A NECESSIDADE DE REFORÇAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE ESCOLAR, NOTA Nº62932924 | 1.015,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/62932924; REF. EMPENHO 4819/2025 17736 - FABIO SURKAMP 01558545000 | 1.015,00 | ||
| 28/10/2025 | estorno de liquidção | -1.015,00 | ||
| 28/10/2025 | anular empenho | -1.015,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
