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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4838 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025 - FÉRIAS. 0,00 3.394,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025 - FÉRIAS. 3.394,21
21/10/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025 - FÉRIAS. 3.394,21
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 23,85
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 222,91
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 222,91
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 260,99
21/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários 432,76
30/10/2025 Pagamento de Empenho 4838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.230,79
TOTAL 3.394,21 3.394,21 3.394,21
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 21/10/2025 23,85 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 21/10/2025 222,91 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 21/10/2025 222,91 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 21/10/2025 260,99 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 21/10/2025 432,76 Lançada
TOTAL   1.163,42    

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