| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TROCADAS NA S10 IZB-5A38, E NO IVN-2166, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 2.920,00 | 2.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TROCADAS NA S10 IZB-5A38, E NO IVN-2166, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 3.870,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/3284; 001/3285; 001/3286; REF. EMPENHO 4840/2025 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 3.870,00 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4840/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 3.870,00 | ||
| TOTAL | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
