| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 4844 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 195/75 R16 | 770,00 | 1.540,00 |
| 2.00 | VENTIL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 * | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PNEU 195/75 R16 VENTIL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 * | 1.570,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/3283; REF. EMPENHO 4844/2025 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 1.570,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4844/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
