| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 4848 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LINK DE FIBRA OPTICA 5 CAMERAS DE MONITORAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LINK DE FIBRA OPTICA DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO | 3.184,00 | 3.184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LINK DE FIBRA OPTICA 5 CAMERAS DE MONITORAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LINK DE FIBRA OPTICA DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO | 3.184,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/646; REF. EMPENHO 4848/2025 18430 - ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 3.184,00 | ||
| 03/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2025 ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 18430 | 3.104,44 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4848/2025 | 79,56 | ||
| TOTAL | 3.184,00 | 3.184,00 | 3.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/11/2025 | 79,56 | 7635/2025 | Lançada |
| TOTAL | 79,56 |
