Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - FÉRIAS. |
6.493,45 |
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| 28/10/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - FÉRIAS. |
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6.493,45 |
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| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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5,86 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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30,57 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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43,31 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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940,83 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1.097,29 |
| 03/11/2025 |
Pagamento de Empenho 4852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.375,59 |
| TOTAL |
6.493,45 |
6.493,45 |
6.493,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
