Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - FÉRIAS. |
4.567,34 |
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| 28/10/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - FÉRIAS. |
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4.567,34 |
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| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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1,52 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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21,31 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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39,86 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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851,14 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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986,20 |
| 06/11/2025 |
Pagamento de Empenho 4856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.667,31 |
| TOTAL |
4.567,34 |
4.567,34 |
4.567,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
