| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 4870 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSA VIGEM ACONTECE COMO FORMA DE VALORIZAR E INSENTIVAR OS ALUNOS DO QUINTO ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE REALIZAM AS AVALIAÇÕES EXTERNAS. - ESSA VIGEM ACONTECE COMO FORMA DE VALORIZAR E INSENTIVAR OS ALUNOS DO QUINTO ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE REALIZAM AS AVALIAÇÕES EXTERNAS. Finalidade: NOTA REFERENTE A VIAGEM DE ESTUDO PARA AS RUÍNAS DE SÃO MIGUEL, NOTA Nº 471 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSA VIGEM ACONTECE COMO FORMA DE VALORIZAR E INSENTIVAR OS ALUNOS DO QUINTO ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE REALIZAM AS AVALIAÇÕES EXTERNAS. - ESSA VIGEM ACONTECE COMO FORMA DE VALORIZAR E INSENTIVAR OS ALUNOS DO QUINTO ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE REALIZAM AS AVALIAÇÕES EXTERNAS. Finalidade: NOTA REFERENTE A VIAGEM DE ESTUDO PARA AS RUÍNAS DE SÃO MIGUEL, NOTA Nº 471 | 3.300,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/471; REF. EMPENHO 4870/2025 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3.300,00 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4870/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 3.201,00 | ||
| 12/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4870/2025 | 99,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2025 | 99,00 | 7883/2025 | Lançada |
| TOTAL | 99,00 |
