| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4888 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 2.891,75 | 2.891,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 2.891,75 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/37396; REF. EMPENHO 4888/2025 2666 - ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 2.891,75 | ||
| TOTAL | 2.891,75 | 2.891,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.891,75 | |||
