| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 4889 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 1.033,59 | 1.033,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 1.033,59 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2444; REF. EMPENHO 4889/2025 18681 - MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA | 1.033,59 | ||
| TOTAL | 1.033,59 | 1.033,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.033,59 | |||
