| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
| Número do empenho: | 4900 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA | 960,00 | 960,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA PRESTADO NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO IJB-8B55, E NO INM-6H26, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA PRESTADO NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO IJB-8B55, E NO INM-6H26, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 2.020,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2143; 000/2146; 000/2147; REF. EMPENHO 4892/2025 18290 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA | 2.020,00 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4900/2025 MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290 | 1.959,40 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4900/2025 | 60,60 | ||
| TOTAL | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/11/2025 | 60,60 | 7837/2025 | Lançada |
| TOTAL | 60,60 |
