| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Número do empenho: | 4912 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos de higiene e limpeza Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº63448975 | 1.069,30 | 1.069,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Produtos de higiene e limpeza Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº63448975 | 1.069,30 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63448975; REF. EMPENHO 4911/2025 20333 - 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA | 1.069,30 | ||
| TOTAL | 1.069,30 | 1.069,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.069,30 | |||
