| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA |
| Número do empenho: | 4928 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | aumento na quantidade de tinta necessária e inclusão da pintura do fechamento das arquibancadas antigas, conforme parecer de engenharia | 11.898,00 | 7.138,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | aumento na quantidade de tinta necessária e inclusão da pintura do fechamento das arquibancadas antigas, conforme parecer de engenharia | 7.138,80 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/17; REF. EMPENHO 4928/2025 18925 - VALDAIR VIEIRA | 7.138,80 | ||
| 07/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4928/2025 VALDAIR VIEIRA - 18925 | 6.924,64 | ||
| 07/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4928/2025 | 214,16 | ||
| TOTAL | 7.138,80 | 7.138,80 | 7.138,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/11/2025 | 214,16 | 7734/2025 | Lançada |
| TOTAL | 214,16 |
