| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
| Número do empenho: | 4936 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS | 1.094,16 | 1.094,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS | 1.094,16 | ||
| 28/10/2025 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS | 1.094,16 | ||
| 07/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2025 TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 | 1.094,16 | ||
| TOTAL | 1.094,16 | 1.094,16 | 1.094,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
