| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 4952 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA Bateria 60ap. NF em anexo. - Bateria 60ap. NF em anexo. Finalidade: Pagamento referente a aquisição de bateria 60 ap para veículo Spin placa JBG3G30, lotado na SMAS. | 530,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | BATERIA Bateria 60ap. NF em anexo. - Bateria 60ap. NF em anexo. Finalidade: Pagamento referente a aquisição de bateria 60 ap para veículo Spin placa JBG3G30, lotado na SMAS. | 530,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63515181; REF. EMPENHO 4951/2025 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 530,00 | |||
