| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 4961 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS Finalidade: MATERIAL DIVERSO PARA O GABINETE - CNF DANF ANEXA. | 1.126,00 | 1.126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS Finalidade: MATERIAL DIVERSO PARA O GABINETE - CNF DANF ANEXA. | 1.126,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63594925; REF. EMPENHO 4961/2025 158 - ROSELENE MACHADO DE GOIS | 1.126,00 | ||
| TOTAL | 1.126,00 | 1.126,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.126,00 | |||
