| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - RESCISÃO. | 0,00 | 791,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - RESCISÃO. | 791,27 | ||
| 03/11/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - RESCISÃO. | 791,27 | ||
| 03/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria | 155,26 | ||
| TOTAL | 791,27 | 791,27 | 155,26 | |
| SALDO A PAGAR | 636,01 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/11/2025 | 155,26 | Lançada | |
| TOTAL | 155,26 |
