| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE MOACIR SCHONS LTDA |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | kit embriagem MF 4275 Finalidade: kit de embriagem MF4275. | 2.604,00 | 2.604,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | kit embriagem MF 4275 Finalidade: kit de embriagem MF4275. | 2.604,00 | ||
| 22/01/2025 | Finalidade: kit de embriagem MF4275. | 2.604,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.604,00 | ||
| TOTAL | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
